“上半年,我们在保证安全、生产、效益稳定的基础上，成本比计划降低3200多万元，同期下降1000多万元。”近日,在山东能源新矿集团翟镇煤矿召开的上半年经济运行分析会议上，翟镇煤矿矿长魏文说。

今年，受煤炭市场持续下行、矿井地质条件复杂多变等诸多因素影响,降本增效压力不断加大, 翟镇煤矿迎难而上、主动应变，赢得了主动。

今年，翟镇煤矿对全面预算管理的各项指标定额标准进行了修订完善，着力打造符合矿井实际情况的程序化、规范化、流程化的全面预算管理体系，每月随生产作业计划同步下达材料计划，严格按核定的定额和限额指标审批用量。

“先算后干，是把预算管理与生产管理深度融合，这样可以有效保证矿上物资采购的科学性、合理性，最大限度减少库存物资占用。”翟镇煤矿经营管理部主任王建锋说。

“3404东运输巷锚索不到半个月就使用了600多根，超出计划材料的80%，已经被经营管理部提出预警。”在翟镇煤矿综掘一区的区队经营管理一周分析会上，工区材料员张战波通报工区近期材料使用情况。

“经过分析，材料超支的主要原因是月初该工作面遇断层，支护采取了‘323’注浆锚索与普通锚索联合布置，材料消耗比较大。目前顶板条件已经转好，工区未采取合理的应对措施。”翟镇煤矿综掘一区区长郭汉青介绍。综掘一区立即与矿技术部门联系，经过论证，在保证安全生产的前提下，调整为“一字型”注浆锚索布置。经测算，支护方式调整后，每月可节约材料费用3万多元。

翟镇煤矿经营管理部副主任徐伟介绍：“材料费80%预警制度是指专业、区队单项材料成本费用在非正常时间段内使用超过80%，将亮黄灯进行预警，并责令分析原因，查找问题，堵塞漏洞，有的放矢地进行整改，促进经营管理质量的提升。”与此同时，翟镇煤矿要求各专业、各单位合理将材料成本指标分解到每季、每月、每周，实行一周一计划一通报，每月一汇总。

“干完细算，就是在月度、季度工作后进行回顾、归纳，总结亮点、发现问题、制定措施。通过对问题的具体性、系统性、细致性地分析,指导今后的工作。”翟镇煤矿总会计师王林说。这个矿要求每季度召开一次经济运行分析会，认真总结分析全矿的指标完成、成本控制、亮点工作、存在问题；要求各生产区队每月开展“区队长算工资”“班组长算工资”活动，区队长、班组长细算每个月工资的增盈点是什么、亏损点在哪里，找出问题症结，制定整改措施。

“先算后干，边算边干、干完细算，让每名员工认识到工资是“挣的”，不是“发的”，使每名员工成为经营管理、降本增效的参与者，最大限度为企业节约成本，创造效益。”翟镇煤矿矿长魏文说。

（大众报业·大众日报客户端记者 左丰岐 通讯员 张建文 报道）

责任编辑： 杨辉     签审： 周京臣

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