国网潍坊供电公司持续推进风控矩阵应用落地

“幸亏有风控矩阵联动提醒，才避免了非自然人结算分布式光伏电费结算付款超期情况，杜绝了投诉和监管风险，保障了发电客户的权益。”9月1日，山东潍坊供电公司依托风控矩阵精准管控，成功破解分布式光伏电费结算管控难题，为基层合规经营守住关键风险点。

风控矩阵是国家电网有限公司结合行业发展趋势和监管要求，基于核心业务经营风险和典型问题，涵盖营销售电、电网基建、工程管理等业务环节，识别1021个关键控制点，制定2539项控制措施，通过统一内控语言，为企业经营管理提供合规指引。

今年以来，潍坊供电公司紧扣国网公司、省公司风控矩阵工作部署，分批推进风控矩阵设计、验证和应用落地。前期，该公司选取两家县公司为试点，聚焦合规管控、数字穿透、流程优化三大重点，攻坚完善全链条风险防控体系，落地配网工程风控矩阵落地验证测试工作。创新提出依托现有业务数据破除跨系统信息壁垒，搭建“项目、合同、人员、资金”四维穿透管控模式，避免重复开发、节约建设成本。

矩阵应用全面落地后，潍坊供电公司风控管理实现从“分散管控”向“系统集成”转变全链条风险防控体系更加完善。截至目前，潍坊供电公司已经完成物资服务采购、数字化与研发投入、职工福利保障与薪酬管理、员工报账4项通用业务以及营销交易、设备资产等6项电网核心业务典设矩阵“三清单”编制工作，共包含703项控制措施，持续推进风控矩阵应用落地。各基层单位在刚性执行矩阵控制要求的基础上，结合基层供电单位实际业务范围，梳理适用矩阵规则、明确岗位内控责任，实现风控矩阵在基层差异化落地。（通讯员：伦崇宁 朱虹睿）