风控矩阵济宁上岗！电网废旧物资有了“全流程管家”

一台退役变压器进了国网济宁供电公司电网物资全寿命“静脉园区”，是修复、升级、再利用，还是进入规范拆解处置，不再凭个人经验拍板，而是先评估、走流程、留记录，全程痕迹可查。这是国网济宁供电公司建设以风控矩阵为核心的内控体系护航电网物资管理带来的新变化。

长期以来，废旧物资处置是不少企业风险管控的薄弱环节：制度要求分散、流程执行粗放、责权边界模糊。特别是在国网山东省电力公司统一集中管控、统一竞价拍卖模式下，地市供电公司计划申报准不准、实物移交全不全、信息记录实不实，直接影响后续集中处置效率和合规水平，稍有疏漏，资产流失和违规风险便会趁虚而入。如何给这些“看不见的风险”上一把锁？国家电网公司把风控矩阵建设作为内控体系的核心抓手，将分散的制度要求逐条细化为可执行的控制措施、可落地的控制载体、可追溯的岗位责任，明确每个岗位“谁来干、干什么、怎么干、干到什么标准”。

在国网济宁供电公司，物资正是风控矩阵重点管控的专业之一。这张矩阵没有“挂在墙上”，而是融入电网物资全寿命“静脉园区”建设运营，嵌入采购、验收、仓储、领用、退役处置全链条，重点把好前端鉴定、计划申报、实物保管、移交配合等关口，让最容易“跑冒滴漏”的环节有了章法。

全链条设卡，让处置“有规可依”。国网济宁供电公司聚焦物资采购、验收、仓储、领用、退役处置全生命周期，逐环节梳理风险点、匹配控制措施，编制系统控制规则、不相容岗位、岗位内控责任“三张清单”，实现账、卡、物动态一致、层层可查。依托电网物资全寿命“静脉园区”，退役设备先评估、后处置，能修复、能拆解的进入循环再利用；确需报废的，严格履行鉴定评估和计划编报程序，按省公司统一集中管控要求报送处置计划，配合统一竞价拍卖，退役设备从入区到去向的每一道环节都有标准、有记录、可追溯。

数智赋能，让风险“看得见”。国网济宁供电公司将风控矩阵控制要求嵌入业务系统，贯通物资、仓储、财务等专业数据，实时监测库存积压、闲置浪费、计划申报滞后、移交不及时、处置超期等异常信号，智能预警、及时纠偏，推动风险防控从事后整改向事前防范、事中管控转变。

责任到岗，让制度“落得实”。国网济宁供电公司深化不相容岗位分离，采购、验收、保管、处置等关键岗位各负其责、相互制约，把人、岗、责逐一对应到矩阵细则，通过专项检查、劳动竞赛检验执行成效，让规范操作成为每一名员工的职业习惯。

一张矩阵，织密资产“防护网”。矩阵建设应用以来，国网济宁供电公司物资等关键领域风险防控水平明显提升，牢牢守住不发生重大风险的底线，电网物资全寿命“静脉园区”实现既“增值”更“受控”。下一步，国网济宁供电公司将持续推动风控矩阵与经营管理深度融合，让这张“安全网”越织越密、越织越牢，为电网安全稳定运行和济宁经济社会高质量发展提供坚实保障。

（大众新闻记者 王浩奇 通讯员 杨文思 王鹏）