风控矩阵织密内控防线！国网济南供电公司推动风险防控落地基层末梢

近日，为落实中国特色现代企业制度及穿透式监管相关要求，国网济南供电公司以风控矩阵建设为核心抓手，不断建强企业内控体系，推动风险防控实现由人防向技防、模糊管控向精准管控、抽样核查向全量管控转变，持续提升内控治理效能，切实做到风险 “看得清”、执行 “管得住”。

坚持统筹协同，凝聚矩阵建设思想共识。国网济南供电公司严格遵循 “统筹协调、专业主导、全面覆盖” 工作原则，依托风险委员会统筹推进风控体系建设，搭建起业务、风控、监督三级防线协同运行工作机制。业务部门切实扛起第一道防线主体责任，结合各类业务场景深化风控矩阵落地应用；风控部门履行第二道防线统筹管理职能，严把矩阵建设质量关、实效关；纪检、审计等部门夯实第三道监督防线，层层压实各层级、各主体、各岗位责任链条，构建一级抓一级、层层抓落实的工作格局。同时通过宣贯培训，帮助全体员工吃透矩阵内涵，熟练掌握岗位风险防控要点，营造 “人人懂风险、人人控风险” 的风控文化氛围，夯实风险防控思想基础。

聚焦精准适配，保障风控矩阵落地执行。对照公司现行制度与管理标准，国网济南供电公司全面梳理业务流程，找准关键管控节点，细化完善管控举措，厘清岗位内控职责，扎实做好矩阵典设业务适用性匹配工作。规范编制系统规则清单、岗位内控责任清单、不相容岗位清单 “三清单”，细化明确风险描述、管控流程、责任主体及整改标准，实现 “规则可查、责任到人、权限可溯” 闭环管理。把核心风控控制措施嵌入岗位职责说明书，刚性落实 “管业务必须管风控” 工作要求。充分发挥穿行测试作用，选取重点业务场景开展测试核验，校验控制措施完整性、线上可操作性以及岗位责任匹配精准度，针对排查发现的堵点、盲点建立整改台账，实行销号闭环管理，推动风险防控模式向事前预防、事中管控延伸。

强化迭代赋能，释放风控矩阵实战效能。在矩阵落地运行基础上，国网济南供电公司持续推进风控矩阵成果转化，让风控矩阵真正成为企业风险治理的实战工具。在典设矩阵框架之上，推行 “模板 + 定制” 相结合模式，在选用适配典设矩阵规则的同时补充完善个性化矩阵规则，打造 “一业务一策略” 管控模式，实现各业务领域、各单位层级全覆盖。从严抓实矩阵验收工作，对矩阵实际应用水平、个性化矩阵建设、数智穿透场景落地能力开展综合评价，从风控矩阵提取关键控制点，对照 “三清单” 逐项开展系统及流程穿行测试，多维度检验控制措施落地实效。推动内控与合规、安全、审计、巡视等监督力量协同联动，完善内部协同和信息共享机制，共享矩阵评价成果，合力做好矩阵迭代升级闭环管理。

面对复杂多变的现代企业风险管控形势，国网济南供电公司将持续推进风控矩阵动态优化与成果转化，迭代完善个性化矩阵，建立常态化更新机制，推动风控矩阵从 “建起来” 向 “用起来” 深度转变，把风控要求贯穿基层各项工作，转化为员工行动自觉，为电网安全稳定运行和企业高质量发展筑牢坚实内控屏障。

（大众新闻 孙明珂 杨寅）