济南市历城区供电公司：多措并举筑强物资管理风险防控屏障

为聚焦物资专业核心业务重点管理领域及关键风险环节，济南市历城区供电公司物资供应分中心深化内控合规管理、细化管控措施，堵塞管理漏洞，促使物资规范性管理持续提升。

一是强化物资供应计划风险管理。建立物资供应过程“刚性执行”机制，实现从合同签订、图纸确认到到货验收等全过程管控。主动加强与项目部门、供应商之间的沟通。

二是强化物资验收入库风险管理。严格按照规范流程进行到货物资验收、拍照，特别对电商物资，执行全开箱验收，坚决杜绝出现“高配低供”“型号混搭”“虚假入库”等问题。

三是强化物资质量抽检管理。协同各个项目部门深入项目施工现场，开展物资质量突击检查，对设备缺陷、产品质量等问题坚决做到发现一起、查处一起、上报一起，有效保证电网设备质量。

四是强化废旧物资回收管理。严格废旧物资计划、拆旧清册审核，加强拆旧过程管控，规范报废手续，切实做好废旧物资鉴定工作，有效防范国有资产流失。

五是强化物资廉洁从业教育。对照物资管理规章制度、内控措施，开展岗位观察和痕迹追溯，全面排查物资工作中存在的各类潜在风险点，强化员工风险防控意识和岗位责任意识，严抓风险管控，杜绝发生廉洁风险。

六是强化供应商管理。加强供应商违约管理，对于逾期交货的按照各项制度要求扣罚违约金。加强供应商不良行为管理，对于不按时到货的，按照规定及时上报不良行为，同时深化“一单一评价”结果应用，督促供应商不断提高产品和服务质量。